4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 25/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/005-2016       
3.935,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
826,27
Un.:
LT
Quantidade:
263,1500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - DE 01 A 31/08 - GABINETE
3.108,95
LT
878,2600
3,54
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/010-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
12115/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
12824/000-2016       
-5,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/078-2016       
15.180,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP OUTUBRO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
15.180,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.180,17
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9952/001-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DE PLACA. De sinalização, medindo 0,50x0,50/ 0,50x0,75 - DISP. LIC. 051/2016 - CONT. 097/2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
60,00
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9953/001-2016       
1.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO. Medindo 5m, em polietileno ou lona, instalação - DISP. LICITAÇÃO 
051/16 - CONT. 097/2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.380,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
230,00
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9954/001-2016       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA EM ABRIGO DE ONIBUS. Solda e pintura nas parte estrutural - DISP. LIC. 051/2016 - CONT. 
097/2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
780,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
260,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
252
11002/000-2016       
4.425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 1,00X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.425,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
177,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
13386/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO O 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/010-2016       
17.630,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP OUTUBRO/2016 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
17.630,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.630,13
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
489
9747/001-2016       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, Sulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica - frasco com 5 ml. - ELOTIN - ELOFAR
Vl.Total:
285,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
1,90
2 - CARVEDILOL 25MG - ICTUS - BIOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
975,00
COMP
6.500,0000
0,15
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
10906/003-2016       
44.339,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP OUTUBRO/2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
44.339,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.339,55
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/001-2016       
1.803,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - COUVE-FLOR - CEAGESP
Vl.Total:
231,80
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
6,10
2 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
3 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - 
EDUCAÇÃO
820,10
KG
139,0000
5,90
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/004-2016       
9.357,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.451,25
Un.:
KG
Quantidade:
387,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
720,00
KG
200,0000
3,60
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
347,50
KG
139,0000
2,50
4 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.038,40
KG
1.072,0000
4,70
5 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 
2,01%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO
1.800,00
KG
400,0000
4,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11303/2015
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9913/000-2016       
276,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
13,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5550/003-2016       
1.954,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - SEC. ASSISTÊNCIA - CREAS / ACOLHIMENTO 
- REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.954,50
Un.:
LT
Quantidade:
552,1300
3,54
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/010-2016       
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6146/000-2016       
-182,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
182,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6147/000-2016       
-137,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016
Vl.Total:
137,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6724/000-2016       
-3.979,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.979,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.979,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
12212/000-2016       
-548,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
548,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
12213/000-2016       
-411,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
411,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
411,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
14017/000-2016       
182,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 6146/0-2016
Vl.Total:
182,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
14025/000-2016       
137,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 6147/0-2016
Vl.Total:
137,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
14026/000-2016       
3.979,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 6724/0-2016
Vl.Total:
3.979,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.979,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
14037/000-2016       
548,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 12212/0-2016
Vl.Total:
548,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
14038/000-2016       
411,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 12213/0-2016
Vl.Total:
411,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
411,68
107.016,16
Total na Data de Lançamento:
REGISTRO, 29 de Novembro de 2016.
Total Geral:
 
107.016,16
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/11/2016 ATÉ 25/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125